下面是范文网小编整理的催收稽核岗位职责共7篇(催收工作职责)，以供参考。
催收稽核岗位职责共1
资深信用卡催收员
? ? 工作地点：杭州
薪资范围：￥ 8000-9999/月
【岗位职责】
1、根据逾期金额、逾期时间排序，确定催收的优先级，制定相应的催收策略；
2、按照催收流程，通过电话、短信等方式开展催收，引导逾期客户按时还款。 【任职资格】
1、高中及以上学历，有催收、电话销售、客服等相关经验优先考虑；
2、优秀的沟通谈判、目标导向、灵活应变、情绪控制、抗压能力；
3、耐心细心，具备一定的信息搜集及分析判断的能力。
银行信用卡催收客服
? ? ? 工作地点：杭州
薪资范围：￥ 6000-7999/月
学历要求：高中以上
岗位职责：
1、进行电话催收作业并达成绩效指标（必要时可以申请外访）
2、进行客户联系方式查找与相关还款谈判；
3、完成临时交付的其他绩效提升工作。 任职资格：
1、大专及以上文化程度（条件优秀者可放宽）；
2、具有催收相关工作经验者优先，身体健康；
3、普通话标准、具有较强的语言交流能力；
4、人品端正、性格开朗，责任心强，吃苦耐劳，工作态度积极，有较强的应变能力。
高薪诚聘电话催收员 ? ? ? ? 工作地点：杭州-西湖区 工作经验：0-2年
薪资范围：￥ 6000-7999/月 学历要求：大专以上
职位描述﹕
- 以专业﹑规范程序协助银行处理信用卡逾期帐款。
- 通过电话﹑信函等方式与相关客户沟通，督促客户及时还款。 职位要求：
- 22岁以上，高中或以上学历。
- 口齿清晰，流利普通话；良好的沟通﹑协调能力。
- 积极进取﹐讲求团队精神﹐吃苦耐劳，适应高效﹑追求业绩的工作环境。 - 熟悉办公计算机操作，中文输入40字/分钟。
电话催收员高薪双休
? ? 工作地点：杭州
薪资范围：￥ 5000-/月
岗位职责：
1、草拟分解年度、月度、周清收工作计划；
2、每日清收计划的具体实施：电话、信函、上门催收；
3、催收记录的系统录入；
4、通过电话提醒、寄送法律文书、上门拜访等方式督促欠款人偿还欠款；
5、逾期客户的信息收集、上报及维护；
6、催收中紧急事件的协调处理； 任职资格：
（一）具备良好的沟通、谈判及针对难联、失联账户查账功能。
（二）思维缜密、积极主动、处事果断、抗压性好、具有出色的执行、推动力，具备成熟的应对能力和沟通能力，具有良好的心里素质；
（三）年龄20岁以上，学历中专以上，无犯罪记录，具有责任心，保密意识强。（条件优异者可适当放宽）
（四） 具有银行信用卡、信贷专业知识、催收经验者优先 (五) 退伍军人、公安协警工作经验者优先。
（六）公司乐于培养行业新人，欢迎勇于挑战高薪的你加入我们的行列。
电话催收员
? ? ? 工作地点：杭州-下城区 薪资范围：￥ 6000-7999/月 学历要求：中专以上
岗位职责:
1、协助银行和金融机构处理逾期帐款，维护银行、金融机构客户的信用。
2、通过电话、送达法律函件等方式与客户进行沟通，引导客户正确的缴款方式，并能够提出相应的资产保全方案； 任职资格: 1.中专或以上学历,20-35岁,从事电话销售、房产、保险或客服工作经营者优先.2.工作责任感强,具备良好的沟通能力、谈判技巧及心理素质.3.有信用卡催收、电话营销相关经验者优先,尤以有在银行外包公司任相同职位经历者为佳.4.退伍军人优先。
5.无犯罪记录证、信用良好。
电话催收员
? 工作地点：杭州 ? ? 薪资范围：￥ 5000-8000/月
学历要求：大专以上
岗位描述：
1、处理逾期账款的回收；
2、根据律所整体业绩规划，完成个人及团队的催收业绩指标；
3、在工作中积极提出自己的意见及建议，优化工作流程；
4、其他主管交办的工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，专业不限，法学专业优先考虑；
2、良好的抗压性、应变能力、团队合作意识；
3、工作主动积极，较强的谈判及协调能力；
4、电脑操作特别是电子表格操作熟练，普通话流利。 职责表述：
1.对银行委托案件进行电话提醒服务，指导客户合理还款，帮助客户维护个人信用，降低银行资产不良率；
2.通过电话、信函等方式，对信用逾期客户进行催收，协商还款事宜； 岗位要求：
1、高中或以上学历，专业不限，品德良好。
2、条理清晰，思维敏捷，良好的沟通力和说服力，做事果断，抗压性强，能吃苦，服从性良好。
3、电脑操作熟练，熟悉电脑打字。
4、熟悉银行信用卡业务者或有司法、客服工作经历者更佳。
催收员 高薪 5000元-元
? ? 工作地点：杭州
薪资范围：￥ 5000-/月 岗位职责：
1、草拟分解年度、月度、周清收工作计划；
2、每日清收计划的具体实施：电话、信函、上门催收；
3、催收记录的系统录入；
4、通过电话提醒、寄送法律文书、上门拜访等方式督促欠款人偿还欠款；
5、逾期客户的信息收集、上报及维护；
6、催收中紧急事件的协调处理；
任职资格：
（一）具备良好的沟通、谈判及针对难联、失联账户查账功能。
（二）思维缜密、积极主动、处事果断、抗压性好、具有出色的执行、推动力，具备成熟的应对能力和沟通能力，具有良好的心里素质；
（三）年龄24岁以上，学历中专以上，无犯罪记录，具有责任心，保密意识强。（条件优异者可适当放宽）
（四） 具有银行信用卡、信贷专业知识、催收经验者优先 (五) 退伍军人、公安协警工作经验者优先。
（六）公司乐于培养行业新人，欢迎勇于挑战高薪的你加入我们的行列。
催收稽核岗位职责共2
经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责 （副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件（事故）按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核组长（副组长）岗位职责
（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、负责稽核实施方案的拟订，报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续，稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索，要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难，遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十
一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核主查人岗位职责
一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料，撰写稽核报告，实事求是反映存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束，做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核员岗位职责
一、完成分配的稽核工作任务。
二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题，按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议，及时报告。
三、做好后续稽核，对整改结果进行检查，报告。
四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。
六、妥善保管调阅的资料，稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核情况，实事求是地分项目拟写稽核报告，指出存在的问题，客观公正地做出稽核评价，提出初步整改、处理意见和建议，供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考，并在稽核报告上签名。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核部门（稽核队）综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。
六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。
七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。
八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。
九、受理来信、检举工作。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
催收稽核岗位职责共3
出纳员兼外客催收岗位职责
1、执行部门负责人的工作指令并汇报工作。
2、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到前厅收取营业款，当日足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现长款或短缺，应立即查找原因，及时告财务负责人进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3）负责督促酒店所有人员的费用报销和借款归还，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。签字手续不齐的单据，出纳一律不得付款，签字手续按美晨大酒店费用报销程序执行。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
（4）负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。
（5）接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。
3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
4、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证及费报清单，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2）每天与日审核对所收取的营业款是否一致，并确认送存营业额金额。
（3）月终与财务会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。
（4）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
5、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记前厅所领用发票数，由领用人（收银员）签字。
（2）月终对前厅剩余发票进行盘点，并接受财务负责人对发票盘点检查。
（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务负责人报告。
（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
6、接受财务负责人及总公司的业务质询、检查、考评等。
7、加强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失。
8、应收账款发生后，外客催收员应及时与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。
9、凡是挂账的单据，出纳应及时整理并编制外客挂账明细表，于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额，保证酒店的资金安全，并按协议签定期限及时催收。
10、负责其他应收款项的催收，其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。
11、完成部门负责人交办的其他事项。
签收人：
2011年10月25日
催收稽核岗位职责共4
1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；
2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；
3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；
4、协助进行逾期数据分析；
5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；
6、完成上级安排的其他工作。
催收稽核岗位职责共5
稽核专员岗位职责
稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；
第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；
第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；
第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；
第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；
第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；
第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；
第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；
第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。
催收稽核岗位职责共6
稽核岗位职责
一、基本要求：
1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；
2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；
3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责：
1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；
2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；
4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；
6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；
7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；
8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；
9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；
10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。