下面是范文网小编收集的生产计划作业流程稽核控制卡3篇(生产计划台账),供大家参考。
生产计划作业流程稽核控制卡1
PMC生产计划作业流程
1.接单与交期确认
从市场部门处获取订单等工作指令。并评审与确认订单交期。
2.制定总生产计划
根据客人订单交期,结合制成品库存计划和生产线平衡原则,制定生产跟单的主生产计划。
3.生产资源准备
结合库存现状和库存管制计划,制定物料需求计划与采购进料计划;跟进机器设备的产能负荷空余,并确保机器设备的正常运行;跟进人力工时空余,必要时跨部门调度人力。
4.生产排程
按交期、订单性质和大小、顾客习性和重要性、产品生产周期、规模生产、工序瓶颈、设备技术瓶颈等要素原则制定部门的生产计划排程和每日制造指令。
5.生产进度跟进
通过车间《生产日报表》、现场巡视沟通等方式跟进生产进度,以便生产计划落实推行,并及时修正不符实际的计划安排。
6.处理异常
及时发现并解决异常,必要时寻求上级的支援解决。
7.结单处理与总结
生产完成后,对生产计划达成、不良品、物料库存进行分析、记录并谋求改善。
8.协助生产经理职能
平时协助生产经理的工作,随时汇报生产进度和异常;在生产经理的授权下,可代理其主持生产协调会议的召开。
生产计划作业流程稽核控制卡2
采购作业流程稽核控制卡
流程制定部门 序号 1
流程要点 物料请购
采购部
流程负责人
执行人 物控员 相关经理 采购员
采购部经理
稽核要点
生产物料:物控员是否制订《物料需求计划》提出物料申提出物料申请;物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部;采购员接到物料请购要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的 审核。
《采购订单》采购部 制订
物料采购
采购部
采购员 采购员
采购员是否在物料请购审核后1个工作日内制定准确的《采购订单》,并连同《物料需求计划》/《物料请购单》一起交采购部经理审核、总经理审批。
物料请购审批后,紧急采购订单:采购员是否在30分钟内下达供应商;常规采购订单:是否在2个工作小时内下达供应商,并要求供应商确认、回传;采购员是否在4个工作小时内将供应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》,并将《采购订单》分发仓库、财务、供应商。
采购跟进
采购部
采购员
采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催;采购部经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查;物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度。
来料验收
采购部 仓库 品管部
收料
仓库
采购员 仓管员 来料品管 仓管员
急料:采购员是否在来料到厂前提前1个工作小时通知仓库准备收料;仓管员是否对来料数量进行核对,来料品管员是否对来料进行品质验收。
仓管员是否及时填写《材料入库单》,并收料、登卡、入帐;仓管员是否在收料后第2个工作日上午9点前将《材料入库单》交采购部,PMC部,财务部。
备注:
1. 流程负责人:即流程制订部门负责人,负责流程制订、修订、培训,并对流程的执行情况进行稽核;
2. 处罚规定:“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时,依据流程中处罚规定进行处罚,同时处罚“流程负责人”5
元/次;
3. 此卡由稽核中心负责制订、修订,报总经理核准后实施。
流程稽核部门
稽核中心
流程稽核人
1次
信息传递: 流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中,每周六汇总后交稽核中心总监
稽核专员
执行部门 PMC部 相关部门 采购部
稽核要求
请;非生产物料:相关部门经理是否制订《物料请购单》,稽核频率:每周
生产计划作业流程稽核控制卡3
周生产计划作业流程《规则》
一. 市场需求及预测
1.营业销售部门根椐已知订单及需求预测汇总成《出货排程计划》,要求准确性90%以上。原则上不允许改单,且计划生成后必须打款发货,否则责任由相关人员承担;
2.《出货排程计划》需周四上午前提交资财部PMC部门,如有延迟或统计错误,公司将对销售部该担当者处以50元罚款,对销售部经理处以100元罚款;
3.原则上销售部门在《出货排程计划》上签字后转交PC计划员,目前也可以电子档形式发送给PC计划员。
二. PC计划员编写《周生产计划》
1.PC计划员在接受《出货排程计划》后确认合理性;
2.如有异议须请示PMC部门主管,原则上无异议后签字复印;
3.复印件转交销售部门,正本原件留存备作《周生产计划》用,如电子档传送信息则无需签回,只需保留原本档;
4.查看成品库存,确认成品能否发货;
5.结合成品库存,分析还需要生产的产量;
6.根据《出货排程计划》、需生产的量以及生产部提供的班组产能初步编制《周生产计划》;
7.将初制定的《周生产计划》交于MC物料计划员;
8.MC物料计划员根据《周生产计划》结合《BOM表》生成物料需求汇总;
9.MC物料计划员根据物料需求汇总结合原、辅、包仓库存确认各原、辅、包料需采购量;周期,回复PC;PC根据所有提供的信息,编制最终《周生产计划》;周生产计划单交销售部查看,确认后签字复印,各留一张周计划单;
10.MC物料计划员根据需采购量结合采购周期生成物料到达计划;
11.MC物料计划员将物料到达信息回复给PC计划员;
12.PC计划员根据MC物料计划员回馈的信息再次生成《周生产计划》;
13.PC计划员将《周生产计划》交由PMC主管审核;
14.PMC主管对该计划有疑义时,与PC计划员沟通后确定是否需要对计
划进行更改。如PMC主管对该计划无疑义,则由PC计划员将该计划以电子档的形式发给销售部。原则上该《周生产计划》在周五上午前完成,如有延迟,公司将对PC计划员处以50元的罚款,对PMC主管处以100元的罚款;
15.销售部门接收到《周生产计划》后进行确认,如有疑义与PC计划员、PMC主管进行沟通,直至达成一致后对《周生产计划》进行变更,形成正式的《周生产计划》;如销售部门无疑义,直接生成正式的周生产计划。原则上正式版的《周生产计划》在周五中午前完成,如有延迟,公司将对PC计划员处以50元的罚款,对PMC主管处以100元的罚款,对销售部门内勤处以50元的罚款,对销售部经理处以100元罚款;
16.正式版的《周生产计划》生成后,PC计划员将该计划发往MC物料计划员、生产部、销售部、PMC主管、资材部经理。原则上不允许改动已确定的周计划,特殊情况必须以书面形式申请获批准后执行;
计划员在生产未满的前提下可以安排生产库存,但必须提交PMC主管审核、销售部门沟通,且获上级批准执行。
三.MC物料计划员编写请购订单
物料计划员接受《周生产计划》;
2.根据《周生产计划》知晓下周各品种生产量;
3.根据《周生产计划》、结合《BOM表》了解各生产原、辅物料以及包材的使用量;
4.特殊生产订单使用的物料与研发部沟通,确认代替使用数字;
5.查看所有物料的现有库存,确认库存数;
6.结合原、辅物料及包材现有库存,分析还需要请购的原、辅材料数及包材的数字上报PMC审核、上级领导批准后送达采购部采购。原则上此数据在周五下午3点前完成,如有延迟,公司将对MC物料计划员处以50元的罚款,部门负责人处以100元罚款;
物料计划员将所需数据的信息发给采购部。
四.采购部
1.采购部门接受MC物料计划员发送的数据;
2.采购部门根据数据信息向供应商下达请购订单,安排到货日期;
3.采购部门将原、辅物料及包材到货的日期及数量通知仓库管理部门;
4.原则上如有原辅物料及包材没按到货日期到达,公司将对采购担当处以
50元/次的罚款处理,采购部经理100元/次罚款。
五.原、辅物料及包材仓
1.原、辅物料及包材仓根据货物到达日期接受原、辅物料及包材;
2.根据《周生产计划》,准备好各班次的原、辅物料及包材;
3.车间发领料单通知仓管发料,注明发料时间;
4.提供准确原料库存数,原则上稽核到一次将对仓管员处以50元的罚款;
5.及时更新原、辅料及包材仓库存数字,原则上稽核到一次将对仓管员处以50元的罚款;
6.定期对原辅料及包材仓库存数字进行盘点(周盘点、月盘点),如盘点的准确率低于95%,将对仓管员处以50元的罚款,对仓库主管处以100元的罚款的处理。
六.生产部
1.提供班组产能表;
2.生产经理分析《周生产计划》,特殊需求要求注明生产明细;
3.根据《周生产计划》安排各班组的生产明细;
4.开具领料单,通知仓库发货数字及发货时间;
5.及时将生产信息反馈PMC部门; 6.生产产品及时入库,如没有按《周生产计划》及时完成,PMC部门将对生产部门利用生产计划达成率的指标进行考核。
七.生产成品库
1.提供准确成品库存数字,原则上稽核到一次误差将对仓管员处以50元的罚款;
2. 对每天车间入库数字核查,保证入库数字的准确性。如发现生产部数字与实物有误差,将对生产部入库担当处以50元/次的罚款;
3.及时更新库存数字,做到货出账消,如稽核到违反此规定,公司将对仓管员处以50元/次的罚款;
4.根据发货指令,将发货信息传送给运输队,要求准确无误发放货物。
如有延迟或地点错误,公司将根据情况对仓管员或司机处理;
5.定期对成品仓库存数字进行盘点(周盘点、月盘点),如盘点的准确率低于95%,将对仓管员处以50元的罚款,对仓库主管处以100元的罚款的处理。
八.附表
1.销售部---
《出货排程计划》
(电子档);
2.资材部PC计划员------------------
《 周生产计划 》
(电子档);
3.资材部MC物料计划员------------
《 BOM表 》
(电子档);
九.以上相关人员凡出现统计错误导致损失产生的,当事人处以50元/次罚款,部门负责人100元/次罚款,情节严重的予以降级或辞退处理。