第1篇：收款人员岗位职责
2020年4月19日
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收款人员岗位职责
收款人员岗位职责
【篇1：收 款 员 岗 位 职 责】
收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程
收银员岗位职责：
1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；
2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括：
1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。
? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如
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收到假币由收款员自己负责。
? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录
入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票
a、接收支票按如下程序检查：
① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）
② 盖章是否清晰、位置是否正确。
③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额
是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与
当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问
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题时由收款员负责联系。
? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。
? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后
二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行
? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折
扣值进行销售。（规定产品除外）
确认制度。
? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品
打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；
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5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）
6、负责为顾客开发票。
? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；
? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之能够，使
用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；
? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复
纳税；
? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开
新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；
? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其它情况需开发票，小票上的购
买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
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7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，能够要求相
关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。 8、负责办理顾客需邮寄的手续：
? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、
单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系
电话和邮费等。
? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，
然后将邮寄单交收银员。
? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审
核。
9、在销售商品有其它附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收
银员发放赠品)。
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10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，
在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日
工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。 14、负责编制销售日报表。
15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其它人员暂时代替收款，
临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。
16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零
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钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。 17、 ? ? ?
? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。 检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。 负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。 负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量
不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。 ? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。
18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos
机的清洁与维护。
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19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。 20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。
对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。 21、协助门市人员进行日常盘点工作。 22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。（店长）
? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd
遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程：
1、8:30—8:45 参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。
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2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。
? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现
金，以避免引起不必要的误会。
? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。 ? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、
打印纸、发票、收款小票本等。
? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。 3、营业中
? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核
对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明
真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。
? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫
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生，协助其它岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。 4、营业结束
? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险
柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。 ? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。
【篇2：收款处工作人员职责】
收款处工作人员职责
1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。
2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。
3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。
4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。
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5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。
6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。
7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。
8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。 9、发现长短款，分析原因，如实上报。
10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。 11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。 12、完成各级领导交办的其它工作任务。
【篇3：公司收款员岗位责任】
公司收款员岗位责任
一、岗位名称：收款员
二、直接上级：财务经理
三、岗位责任：
1、做好现金及各种票据的收款工作;
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2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失; 3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符; 4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;
5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字; 6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;
7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。
四、岗位标准：
1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感; 2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;
3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误; 4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。
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第2篇：收款人员岗位职责
收款人员岗位职责
【篇1：收 款 员 岗 位 职 责】
收 款 员 岗 位 职 责 及 工 作 流 程
收银员岗位职责：
1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；
2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象； 3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失； 4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。
具体岗位职责包括：
1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。
2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。
3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。
? 收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如
收到假币由收款员自己负责。
? 当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。
? 直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录
入系统作为销售，并与所交款项核对一致。 ? 负责接收支票
a、接收支票按如下程序检查：
① 检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）
② 盖章是否清晰、位置是否正确。
③ 收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额
是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。
④ 收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与
当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。
⑤ 收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问
题时由收款员负责联系。 ? 负责票款的盘点、结算整理等工作。 ? 负责零钞的安全保管。
? 对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后
二项只有中心店有）等都必须用小票销售。
a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。
4、负责商品销售折扣的执行
? 顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折
扣值进行销售。（规定产品除外）
确认制度。
? 负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品
打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；
5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）
6、负责为顾客开发票。
? 要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；
? 商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使
用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；
? 每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复
纳税；
? 如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开； ? 收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开
新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；
? 顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购
买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。
7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相
关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。 8、负责办理顾客需邮寄的手续：
? 将顾客邮寄的物品进行登记《门市交接班记录》，记录内容：货品名称、
单品数量、载体、金额、合计数量、合计金额、顾客邮寄的地址、联系
电话和邮费等。
? 将登记的顾客邮寄资料整理后转相关人员，相关人员进行配货并寄出，
然后将邮寄单交收银员。
? 收银员收到邮单后，在原登记处核销，每月的26日汇总一起转店长审
核。
9、在销售商品有其他附赠品时，负责通知顾客向导购员索取赠品(外地店可由收
银员发放赠品)。
10、收款员每天17点前将当天的销售款（整钞部分）及前一天的销售余款、折扣单、商品退换单(顾客退货)、销售日报表等一并交财务人员,交送营业款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
11、负责将周六、周日的销售营业款（大额）于当天下午17点前存入银行，
在去银行存款时须由店长或店长助理指派1人陪同。
12、负责保管保险柜的钥匙，收款员每天下班前要将17点以后的销售款、发票、零钞和财务单据、充值卡等封好存入保险柜。
13、负责发票、零钞和财务单据的保管和使用，不允许发生丢失损毁，每日
工作结束时，进行盘点（各种卡、底金、发票、小票等），使用情况做好《收款员交接班记录》。 14、负责编制销售日报表。
15、如收款员请假或不在时，由店长或店长助理安排其他人员暂时代替收款，
临时收款员要严格按照收款员岗位职责的要求执行。
16、在临时离岗情况下（如用餐、去洗手间、交款），备好200—400元的零 钞，将200元的零钞交临时指派的收款员，将其余的销售款锁好，查看当前销售的金额，在收款员返岗后，要对零钞及离岗期间的销售进行复合，如出现问题由当事人负责。
外地店可根据实际情况进行微调。 17、 ? ? ?
? 分管区域的卫生： 负责收款台内办公用品的摆放。 检查地面、货架、款台面物品的卫生情况。 负责检查分管区域设施的运行情况，如有异常立即上报店长或店长助理。 负责检查pos机打印纸、塑料袋、刷卡机打印纸、办公用品的数量，数量
不足时提前2天进行领取，同时备好下一班用塑料袋，合理使用。 ? 门市名片库存不足十盒，应马上报缺（外地店此项不归收款员负责）。
18、负责pos机、服务器的开关，熟练使用pos机的操作流程，并负责pos
机的清洁与维护。
19、要求在当日营业时间结束时完成当天工作，不允许有遗留。 20、负责做好交接班工作，认真、详细、准确地登记《收款员交接班记录》。
对在营业时间内，误收顾客钱款的事故，一律由个人承担责任。 21、协助门市人员进行日常盘点工作。 22、负责办公用品的报缺和保管。
23、负责固定办公用品和固定物资的保管和使用，并在交接时进行盘点。 ? 建立物资登记表。（店长）
? 物资内容：空调、空调遥控板、电视机、电视机遥控板、dvd机、dvd
遥控板、功放机、录音机、验钞机、pos机（显示器、鼠标、鼠标垫、主机、打印机）、电脑布、刷卡机、保险柜、剪刀、裁纸刀等 20---22条的内容，外地店由出纳员负责监督。
收银员工作流程：
1、8:30—8:45 参加门店晨会。
要求认真听取晨会内容及店长或店长助理布置的工作任务，于当日落实完成。
2、8:45—9:00 完成营业前的各项准备工作。 ? 将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现
金，以避免引起不必要的误会。
? 清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。 ? 整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、
打印纸、发票、收款小票本等。
? 检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。 3、营业中
? 收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核
对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明
真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。
? 无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫
生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。
? 用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。 4、营业结束
? 将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险
柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。 ? 将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。
【篇2：收款处工作人员职责】
收款处工作人员职责
1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。
2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。
3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。
4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。 5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。
6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。
7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。
8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。 9、发现长短款，分析原因，如实上报。
10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。 11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。 12、完成各级领导交办的其他工作任务。
【篇3：公司收款员岗位责任】
公司收款员岗位责任
一、岗位名称：收款员
二、直接上级：财务经理
三、岗位责任：
1、做好现金及各种票据的收款工作;
2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失; 3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符; 4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;
5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字;
6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;
7、积极配合业务为客户提供方便、快捷、安全服务。
四、岗位标准：
1、诚实守信，忠于公司，有事业心和责任感; 2、工作中要认真、仔细，确保工作无差错;
3、精通业务，熟悉各种付款票据方式，帐目准确无误;
4、严格执行公司财务管理办法，遵守公司各项规章制度。
第3篇：房地产公司人员岗位职责
房地产公司人员岗位职责
董 事 长 工 作 职 责
1、根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法,以便规范公司的行为。
2、召集和组织召开董事会会议,聘任、解聘总经理,直至解除劳动合同。对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘,换岗直至解除劳动合同。
3、召集和组织召开董事会会议,审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结,制订对总经理的奖惩制度。
4、召集和组织召开董事会会议,决定公司投资、增资、减资等重大事项;审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。研究和决定总经理提出的其他重大问题。
5、对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。
6、对危害公司形象、利益,失职、营私舞弊等行为及时进行处理,对造成重大损失的进行责任认定,本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则,进行处理和处罚。
7、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。
8、对公司的资金、财产进行有效管理,保证公司财产安全。
9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
总 经 理 工 作 职 责
1、执行董事会的各项决议,组织和领导开展经营活动,自主经营,对重大的经营活动需报董事会批准后方可实施,否则,造成的损失自负。
2、根据《公司章程》,负责公司员工的录用,劳动合同的签订、解除,岗位的聘任换岗及解聘,制订岗位责任制。
3、根据董事会的决议制订和完善管理制度办法、业务操作规程,建立、健全公司统
一、高效的组织体系和工作体系,并依此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。
4、及时了解和研究市场,制订公司经营发展规划,业务计划。
5、根据"顾客永远最优先"的经营理念,率先垂范并督促经营人员增加服务意识,加强市场营销,拓展业务市场,提升服务水平,以亲切的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户,树立良好的企业形象。
6、对经营过程中经营人员如严重失职,营私舞弊,损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理,对造成重大损失的应向董事会报告,协助董事会进行处理。
7、定期组织和召开经营通报、分析、决策会议,加强决策民主化,增强经营过程的透明度。
9、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建项目和流动资金贷款、使用。健全公司财务管理制度,严守财经纪律,做好增收节支和开源节流工作,保证现有资金的保值和增值。
10、每年初年初制定年度工作计划,并报董事会批准后实施。年终进行年度总结,对公司经营成果向董事会报告。
副 总 经 理 工 作 职 责
1、副总经理在公司总经理安排下工作,具体负责公司分配的相关业务工作协助总经理日常工作。
2、认真执行分管业务,办理公司总经理交办事情,并且及时回报事情办理的结果和执行状况。
3、严格执行公司规章制度,对分管业务范围内工作人员进行管理,督促工作人员办理事务,对自己不能处理或不能及时处理的事项及时向总经理汇报。
4、定期或不定期向总经理汇报业务工作。
5、参与公司重大投资决策,拟订公司相关计划、制度等。
综合部经理(办公室主任)工作职责
1、在总经理统一领导下工作,负责协助处理公司的日常事务。
2、负责处理公司文件的收发以及档案的整理工作。
3、组织重要会议并负责会议报告和综合性文稿的起草工作。
4、负责公司值班、
公文处理、来客接待及车辆派遣等日常工作。
5、定期向总经理汇报工作总结。
6、协调沟通公司各部门业务的衔接
7、协助做好公司规章制度的修订,及时做好制度执行情况的检查工作。
工 程 部 经 理 工 作 职 责
1、正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策,负责落实董事长、总经理关于工程的指示以及相关决策。
2、负责部内主要问题的决策,沟通公司领导与部内工作关系保持统一。
3、负责部内人员的分工,明确任务,下达工作安排。
4、起草有关工程方面的协议、合同、报告、请示,杜绝出现差错、失误,造成公司经济损失。
5、负责工程技术文件及相关的资料的完整准确,以免归档不及时造成工作被动。并对相关的技术文件资料保管妥善,防止外传、丢失、泄密,给公司带来不必要的损失。
6、收集、整理、掌握、贯彻国家及市有关房地产的方针政策,研究各方信息,提供数据,当好领导参谋。
7、及时对工程进行预、决算。
销 售 部 经 理 工 作 职 责
1、主持销售部日常工作,沟通上下级及售楼部与其他部门的关系。
2、坚持"顾客至上、科学管理"的宗旨,树立良好的企业形象,创造良好的销售环境,充分调动各员工的积极性,并保持团结协作、优质高效的工作气氛。
3、根据总经理的发展规划和市场预测,拟订销售推广计划,报请公司总经理审核。
4、代理企业法人签订售房合同,并审核其它售楼员签订合同的有效性。
5、负责监督落实售楼款的回收工作。
6、做好售后服务工作,反馈楼盘信息,并努力同新老客户保持良好关系,建立客户档案,以便于工作从老客户处寻找新客户。
7、负责组织售楼人员及时总结交流营销经验,加强业务修养,不断提高业务水平。会 计 工 作 职 责
1、根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计制度》和《公司章程》的规定,设置会计科目和会计账簿,记录经济业务活动。遵循会计核算的一般原则,对公司的一切经营活动进行会计核算和会计监督。
2、严格执行财务制度和公司有关制度,负责对公司的会计凭证、账簿、报表及其他会计资料进行审核,包括经济业务入账前的审核和入账后的复核。重点审核原始会计凭证的合法性、真实性和手续的完整性。
3、参与制订公司的发展计划、业务计划,考核、分析、预算财务计划的执行情况。向董事会通报业务经营情况,财务制度执行情况。
4、加强财务核算,对公司的经营情况、资金运转情况进行全方位的监督和管理,保证公司财产的安全和完整。
5、保证财务核算的时效性,督促工作人员及时结账、报账,收回贷款,及时进行会计核算,编制会计报表,按章纳税,及时惊醒财务分析,保证会计核算的合法性、真实性、正确性。
6、按照《档案法》、会计档案管理规定、公司档案管理制度等对财务资料及时整
理、归档,保证会计档案的合规性和完整性。
出 纳 员 的 工 作 职 责
1、负责货币资金的及时收付及结算,确保货币资金的安全,不得流失。
2、审核原始凭证的合法性,对于不合法、不合规的原始凭证、票据有权拒绝付款,对于不符合手续的原始凭证,要求经手人补办手续后再付款。
3、及时登记银行和现金日记账,做到账账相符,日清月结。
4、营业款必须当天缴存银行,做到资金安全,做到收、支两条线,不得坐支现金
第4篇：房地产公司销售人员岗位职责
房地产公司销售人员岗位职责
1、营销经理
1)对销售现场进行全面管理(包括现场相关部门人员)，对公司领导负责;
当前公司正处于快速发展的阶段，同事都是斗志昂扬、壮志满怀，而我在这时候却因个人原因无法为公司分忧，实在是深感歉意。如果贵公司在业务繁忙时需要我帮忙，我不计报酬，只要接到电话，我愿意赶来帮忙。
三：一直在外企中工作的法务专员，涉外律师对其而言也是不错的发展方向。如果是在房地产公司中长期从事法务工作的人员，日后可以尝试向房地产律师发展。
2)组织销售代表的在职岗位培训及测评、人员调整;
有素质才能有作为，有作为才能有地位。围绕提高党员素质，促进党员队伍建设，党支部根据年初党员教育培训计划，积极利用党员活动室、业余党校、公司网站党建视窗栏目、xx党建微博、电子显示屏、党务公开信息栏、宣传栏、手机短信、xx新闻播报等各种有效形式，开展党员教育工作，收到效果明显。
3)协调与公司其它部门之间的关系，做到“上情下达，下情上达”;
4)制定销售策略，制定、提报广告投放计划、方案;
依据销售部管理制度，对管辖区域的管理制度进行细化和完善，使其适用性和操作性更强，并对其执行效果负全责。
5)全面掌控销售进度，对销售现场进行实时监控，对销售现场的房屋去化进行实时销控;
6)处理销售中的重大突发事件，协调处理重要客户关系，现场重大事件的决策;
7)销售状况的评估，分析，解决，处理重大的客户投诉。
2、销售代表
1)主要职责是实现销售活动，为客户提供高质量的接待、咨询服务;
2)完成公司制定的销售任务;
3)充分展示公司、楼盘的良好形象;
4)主动，自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作;
每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货)
5)协助销售经理整理租售资料的统计和分类管理;
6)协助办理相关的销售手续，并做好档案管理工作;
7)协助市场调查，及时上交工作计划及总结;
8)负责与客户沟通联系，为客户解决困难;
9)对客户有礼有节，不准有超越权限的承诺;
10)在与客户联系中，要有礼有节，不违背公司利益，又使客户满意;
11)协助经理处理投诉问题的落实，解决;
12)做好对外公关工作，积极完成上司临时安排的工作。
尊敬的王总，陈经理： 您们好!以下是我的辞职报告，请允许。 这种做法和想法，其实在9月初就已经酝酿了好久了。一直没有写下来的勇气。今天，我终于想明白了，我向组织正式提出辞呈，希望能予答复。 说实话，我真的不想走，为什么?我20XX年4月来了公司到现在已经一年零七个月了。说真的遇一个和自己对胃口的工作真的挺难，但是，我没有好好把握公司给我的机会，没有给公司带来所谓的\"回报\"。实在不应该。领导苦心栽培我们，又是销售培训，又是无微不至，我觉得自己脸红，再加上市场带给我的压力，我有点受不了，真的。 夜夜失眠，日日难熬。我虽然很喜欢这份工作，但是这份工作对我的打击真的不小。我没有办法继续面对全公司的同事，以及自己。
第5篇：房地产公司办公室人员岗位职责
房地产企业办公室人员岗位职责
主任岗位职责
1、制定公司行政管理制度，汇编公司各项制度，监督检查各部门执行的情况； 2、负责对员工进行遵守劳动工作纪律的教肓与管理；
3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，严格控制公司行政费用的支出；
4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的采购、验收、保管、使用登记及定期检查使用情况的制度；
5、负责公司印章、介绍信的管理，严格执行公司印章、介绍信的使用规定； 6、负责公司行政文件的管理工作；
7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真机、复印机、电脑、网络等设备的使用和管理； 8、负责公司车辆的管理与调度工作，建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆的使用情况，加强对司机、非司机的安全教肓工作； 9、负责对公司外围环境卫生工作的管理；
10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理； 11、负责员工食堂工作的管理；
12、负责对外接待及票务、住宿等工作；
13、根据总经理指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议； 14、负责公司的大事记工作；
15、负责协助公司的信访接待工作；
16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；
17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务登记证的换发年检工作。
办公室文员岗位职责
1、加强政治和业务学习，不断提高政治素质和业务能力。
2、负责公司各类文件、资料、图纸收发登记、传递、执行催办工作。 3、有计划添置办公用品、发放、会议室管理等事务工作。
4、做好公司文件、合同协议、政策性文件、相关图纸的收集、整理及立卷归档工作。
5、负责公司印章及各类营业手续（如：外商投资许可证、代码证、税务登记证、收费许可证、营业执照等）的存档、年检工作。 6、负责公司档案的日常管理工作。 7、负责公司员工考勤工作。
8、负责公司每月的总结、计划编制工作。 9、公司内部的文件借阅工作。
10、完成公司交办的其他工作任务。
第6篇：房地产公司销售人员岗位职责
房地产公司销售人员岗位职责
房地产公司销售人员岗位职责 1、营销经理
1)对销售现场进行全面管理(包括现场相关部门人员)，对公司领导负责; 2)组织销售代表的在职岗位培训及测评、人员调整; 3)协调与公司其它部门之间的关系，做到“上情下达，下情上达”; 4)制定销售策略，制定、提报广告投放计划、方案; 5)全面掌控销售进度，对销售现场进行实时监控，对销售现场的房屋去化进行实时销控; 6)处理销售中的重大突发事件，协调处理重要客户关系，现场重大事件的决策; 7)销售状况的评估，分析，解决，处理重大的客户投诉。 2、销售代表
1)主要职责是实现销售活动，为客户提供高质量的接待、咨询服务; 2)完成公司制定的销售任务; 3)充分展示公司、楼盘的良好形象; 4)主动，自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作; 5)协助销售经理整理租售资料的统计和分类管理; 6)协助办理相关的销售手续，并做好档案管理工作; 7)协助市场调查，及时上交工作计划及总结; 8)负责与客户沟通联系，为客户解决困难; 9)对客户有礼有节，不准有超越权限的承诺; 10)在与客户联系中，要有礼有节，不违背公司利益，又使客户满意; 11)协助经理处理投诉问题的落实，解决; 12)做好对外公关工作，积极完成上司临时安排的工作。
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）
第7篇：公司收款部岗位职责
部门职能
收款部
部门名称：
收款部
上级部门：
会计部
下属岗位：
前厅收款领班、餐饮收款领班、娱乐收款领班
部门本职：
完成客人消费后的结算工作
主要职能：
1.前厅收款：
①进行前厅收款结算，打印各种收费账单、发票； ②填写营业日报；
③及时把收取的现金、支票、信用卡交总出纳； ④更换当天外币兑换牌价表；
⑤完成兑换外币业务，发现假币及时上报； ⑥填写外币兑换营业日报和营业日报汇总表。 2.餐厅收款：
①进行餐厅收款结算，打印各种收费账单、发票； ②及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； ③填写营业日报。 3.娱乐部收款：
①进行娱乐部收款结算、打印各种收费账单、发票； ②及时把收取的现金、支票、使用卡交总出纳； ③填写营业日报。
4.按规定使用所属的电脑、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养。 5.兑换当日所需零钱，每日核对备用金数目。
房地产收款员岗位职责
房地产公司人事专员岗位职责
房地产收银员岗位职责
房地产公司人员分工及岗位职责
公交公司收款员岗位职责