下面是范文网小编收集的餐厅采购管理制度3篇(餐厅采购管理制度范文)，供大家阅读。
餐厅采购管理制度1
餐厅食品原料采购验收管理制度
为规范餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选，部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，餐厅负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。
二、原材料定价
1、通过网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价，确定当日食品原料价格，并留文字记录。
2、根据市场询价，对比供应商所送原料价格，同等质量情况下，报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。
三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱，根据食谱各班组制定原材料采购计划，并填写原料申报单，注明所需品种、数量，由餐厅负责人或专人通知供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示（价格高时以餐厅改价后为准），并签字确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长（或者厨师、面点）负责对采购来的原料进行验收，出纳兼库管核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。
6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证餐厅正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风。
四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单，并完整记录台账，月底结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公司财务每月15号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每周盘点不低于两次，确保账物相符，如有差错，应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查，视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的，将视情节轻重处以100-300元的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以100-300元的奖励。
七、本规定自公司领导批示后，公布之日起执行。
餐饮服务中心
二〇一三年六月六日
餐厅采购管理制度2
餐厅采购管理制度
一、目的
为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定
（一）采购方式确定原则：
1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式； 2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购； 3.对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
（二）供应商确定原则
1．初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；
2．使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；
4．签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则 1．由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；
2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；
3．调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；
4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过； 6．零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
四、采购的定价原则
1．对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；
2．定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行； 3．价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%； 低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数； 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%； 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
五、申购程序 零星物品的申购程序
1．对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
2．需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；
3．零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
供货商送货的申购程序
1．需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
2．仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；
3．新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
4．只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
六、采购数量的确定
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货； 2．用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量 1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2．库存量的计算方式：
最低库存量 = 每日需用量 × 发货天数 最高库存量 = 每日需用量× 15天
七、货物的验收原则
验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；
验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；
验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收； 验收时间：每日上午09：30—10：00 下午16：30—17：30； 验收程序
1．由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
2．“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
餐厅采购管理制度3
垣曲西收费站标准化职工餐厅
为了规范食堂统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工的就餐质量，共同营造一个可以让员工感到温馨、吃着舒心、工作顺心的用餐环境，结合食堂的实际情况，特制订本方案。
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第一篇
管理篇
第一条
通过制定食堂管理制度，各单位间相互监督，确保食堂管理平稳向好发展，切实做到食堂“温馨、舒心、员工顺心”，特制定本办法。
第二条
为切实做好食堂管理制度落实，做好监督协调工作，由各单位选出代表，共同组成“伙食委员会”。
第三条
本办法适用于收费站食堂工作的控制和管理。
第四条
伙食委员会负责食堂的监督管理工作。
第五条
严格执行“四分离”管理机制：一是采购，由跟灶人员负责菜品采购，并对菜品质量和数量进行检验。二是监管，由伙委会成员共同负责对食材存储、消耗情况及环境卫生进行监督管理。三是验收，由跟灶成员对菜品烹饪过程进行监督。四是支出，由专人负责餐厅食材结算和支付。
第六条
厨师管理
厨房工作人员每必须进行体检，持有效健康证方可上岗工作；上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表并安排一天的工作，爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿轻放；保证员工及临时加班的用餐，认真做好临时性接待用餐，不得以任何理由推诿；保证各种菜品的最终质量，做到色、香、味，俱佳。把好菜品质量关，味差、不熟、烹糊不合格的菜肴，不准上桌；餐厅及后厨日常卫生。每天吃饭过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，归位放置。各种机械设备定时擦拭，无积水、无异味。
第七条
卫生管理
食堂应定期进行保洁，室内外保持清洁，操作台，地面、食品仓库、冰箱应保持整洁卫生；做好灭蝇灭蚊防鼠工作，烧完饭、菜、汤后应加盖盖子或纱罩，以防蚊蝇；食堂内严禁存放化肥、农药、强酸、强碱等有害物品；餐具，炊具，菜具，熟食容气应在餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次；在切制食品时，应生熟分开，菜板和刀具保持清洁。食品存放实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离；食品入库后应分类、分架、隔墙离地存放，并定期对冰箱内食品进行检查，发现变质、过期食品应及时处理，出库时要做到“先进先出”；垃圾箱和泔水桶要加盖，并当天清理。
第八条
检查及公示
伙食管理委员会应每月组织对收费站餐厅工作进行不少于一次的全面检查，并做好相关记录，内容包括账目、安全卫生、公开内容、饭菜质量、价格、品种、库房等内容，对提出的问题应跟踪整改。伙委会成员对于餐厅各项费用收支及费用明细进行及时公示。
第九条
本规定由垣曲西收费站负责解释和修订。
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第二篇
暖心篇
1、营养早餐供应
将“营养早餐”作为长期工作开展，确保每位员工每天
“一个鸡蛋，一袋牛奶”。保证营养供应，使员工吃的健康。
2、丰富菜品种类
由伙委会成员收集员工意见并制定菜谱，由专业厨师主厨，保证菜品的种类及口感，使员工吃的舒心。
3、确保食品供应
针对用餐人员、批次较多，为避免出现饭菜供应量不足，饭菜不温热等现象，要求食堂工作人员分批次进行饭菜制作，保证员工吃的放心。
4、节日餐供应
每逢过节期间，为员工精心准备节日用餐，根据不同节日节点发放与节日相关的特色食品，并准备时令水果、饮料，以“桌饭”形式营造节日气氛，为员工打造家的温馨。
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第三篇
服务篇
一、对内服务
1、为促进餐厅整体工作水平，确保员工就餐满意，实行餐厅跟灶制度，由伙委会成员负责按周轮换跟灶，并定期召开伙食委员会征集各成员意见后制定菜谱，决定菜品采购地点进行共同采购及验收。
2、定期开展满意度问卷调查。通过不记名问卷调查，积极收集汇总员工意见建议。切实做好服务员工工作。
二、对外服务
做好特殊事件时的对外服务工作，当发生收费站滞留人员较多时，适时提供便民服务，对滞留人员提供无偿餐饮服务。
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第四部分
阳光篇
由伙委会成员专人负责餐厅食材结算和支付，每月将餐厅收入情况、支出情况进行公示并上报分公司纪检部门。做到餐厅收支管理公开、透明。