下面是范文网小编分享的学生实习报告3篇，供大家赏析。
学生实习报告1
在假期中，我在xx省一家xx公司里实习并参与策划了两场团购会活动。这家xx公司与上海某团购网联合举办了一场专场团购活动。我了解到冬季xx市场比较冷淡，因此，必须通过大量的宣传造势吸引顾客，才能避免冷场的尴尬。在活动举办前要进行详细、周到的策划。
在专场团购活动前有一场宣传活动，公司策划人员设计了一张宣传单，我觉得很有创意，它的正面是一个福字，现在很多银行都会在过年的时候给客户邮寄一张福字，正好可以贴在大门上，这个创意在xx行业中很少见到，宣传单的反面就是活动内容。这次活动就是以春节为主题，因此，整个展厅要以红色为主调，装饰出过年的喜庆。在寒冷的冬季，喝上一杯热咖啡、吃一块克莉斯汀蛋糕，一边享受一边挑选商品，让顾客在购买的时候感受到一种轻松愉悦的氛围。活动还设计了抽奖环节，聘请美女穿婚纱、发放福宣传单。很明显地观察到在xx销售淡季，其他的展厅冷冷清清的时候，我所在的展厅门庭若市，形成非常强烈的对比，也说明了本次活动的成功。
这家xx公司举行团购活动是为了打响品牌的知名度，针对这一要求，只要活动策划具有创意，能吸引顾客，活动就算成功。但是，根据我的调查，我问了一些顾客，他们对于这些宣传活动不敏感，对于克莉斯汀蛋糕和抽奖活动不屑一顾，只冲着性价比来的。春节临近，大大小小的商场都在举办各种各样的促销活动，顾客对促销活动麻木了，价格在他们心中占据了重要地位。
我在这次活动策划中扮演了小角色，但是，学习了很多东西。这次活动的主策划人并不是学习广告专业的，他的脑中时时浮现不同的IDEA。我学习了半年的广告，时间不算短，真正能在实践中运用的东西少之又少。在真正的策划实践中，脑子里有IDEA是作为广告人最基本的素质。创意不是生来就有的，需要大量的阅读，拓宽自己的知识面，仅仅局限在广告策划与创意的死板的教科书中是不够的。脑子里塞满了东西，要用的时候就信手拈来。这次的实习指引了我在以后的学习中该走哪条路，让我明白更多的东西。
学生实习报告2
中国工程与农业机械进出口总公司财务部主要负责统筹和调配资金，降低资金成本；负责公司的年度财务决算的合并，报批，定期编制和提供会计报表，并向有关国家管理部门报送财务报告；根据公司的经营目标编制财务预算，并组织实施和执行；负责公司系统的担保，保函审核；利用各种有利条件帮助子公司提高财务管理水平，增加经济效益，降低经营风险。会计
电算化管理制度
电算化操作使用人员的操作职责与权限
（一）系统管理人员职责
1，根据财务软件的特点及公司会计核算要求，建立适应会计电算化体系与核算方式。会计科目的设置及报表格式必须符合国家有关会计制度以及公司核算，管理的要求。
2，负责所有会计核算软件数据的初始化，数据备份与恢复，系统运行错误的登记与排除工作。
3，负责系统操作使用的组织与管理工作，分配操作使用人员的工作权限。
4，负责已复核数据的入账。
5，做好软件数据及资料的安全保密工作。
（二）数据操作人员职责
1，按照操作规程录入机制凭证数据，核算经济业务，并负责录入数据的正确性校验，并打印会计凭证。
2，制单人员无权修改原始凭证的数据，不得对本人填制的凭证进行复核操作。
3，核对各类会计账簿，编制相应的会计报表，并负责账簿，报表的打印工作。
4，用计算机查询各类会计数据。
5，保护计算机软硬件，对操作中出现的问题作详细记录并及时报告系统管理员。
（三）数据复核人员职责
1，负责对已录入计算机的凭证编号及数据的真实性，完整性，正确性审核，确保入账数据的完整与正确。
2，复核无误后在打印输出凭证上及计算机内签章。
3，复核时发现凭证录入错误必须通知制单人员进行修改，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签章操作。
（四）系统维护人员职责
1，负责对会计电算化硬件和软件的检查及运行故障处理工作，以保障会计电算化工作的正常运行，协助系统管理员定期做好数据的备份工作，系统维护人员一般由经过培训的人员或计算机专业人员担任。
2，实施数据维护外，一般情况下不允许随意打开系统数据库进行操作，实施维护时不准修改数据库结构，其他操作人员一律不允许实施数据库操作。
电算化账务处理流程及规定
（一）财务部门应在每年或上年末建立新的会计年度的完整的账务文件，根据现行财务制度，运用当前在用系统的规则正确地设置全部级次的会计科目，会计年度中间可以追加新的会计科目，但已制单或记账的会计科目不得修改或删除。
（二）转换会计年度时，应在上年会计年度决算后，完成结转各账户的年初手续，并保证数据检验平衡正确。
（三）任何登记入账的经济业务都必须填制计算机记账凭证（简称机制凭证），记账凭证摘要需按规范填入，记账凭证编号应当连续，自动生成。
（四）记账凭证必须经过复核人员签字后，才能根据其登记账薄，同一张记账凭证，制单和复核不能是同一个人，记账凭证在记账以前必须打印输出。
（五）每张凭证必须经以下步骤审核：
1，原始凭证经业务人员确认，业务部门经理核实签字。
2，制单人员检查原始凭证金额是否准确，票据是否齐全，审批手续是否完备，确认各项无误后，方可编制机制凭证。
3，复核人员核实机制凭证摘要，金额，科目是否真实，准确，完整地记录了经济业务的发生情况；打印输出凭证与机内凭证是否完全一致。
（六）出纳人员根据复核人员审查并准许报销的机制凭证，付出款项，并于每日核对现金余额表，保证账实相符；按月编制，打印银行存款余额调节表，及时将银行对账单输入计算机中，利用计算机已有的功能进行自动及手工核对。
（七）会计年度为每年的1月1日至12月31日；会计月份为自然会计月份，确定每月的记账期限为每月最后一日，即每月最后一日之前必须将属于本月的所有业务全部编制机制凭证，经审核完毕，登记入账。
（八）每月结账后，各主管会计应根据职责生成，打印月报表。
（九）为了保证会计信息的准确性，总账必须按月打印，可用科目余额表代替。其他各类明细帐应每月打印末级余额表。主管会计年终必须将各自经管的账簿输出打印，并装订成册。
资金管理办法
公司资金管理的具体实施部门为财务部，财务部有目的有计划的筹措资金，取得的资金在规模和期限上要符合公司的经营需要，并注意防范财务风险。凡划转，对外还付款金额超过100万元的资金业务需经公司总经理批准。
总公司为降低全系统的资金成本，提高系统总体的资金使用效率，将为子公司经营发展提供资金支持，并对子公司的资金保留调度权。子公司因经营需要向总公司申请直接借款或以总公司名义向银行借款进行转贷，应向总公司提交以下文件：
1，股东大会或董事会审批签报，决议
2，借款申请书（重（）点说明申请借款的原因，款项用途，还款来源，还款计划，借款子公司目前的资金状况和经营情况）
3，项目借款还需提供对外采购合同，合同评审表，项目可行性分析报告，利润测算，收汇方式，还款计划，风险防范措施。
总公司财务部会同战略规划部负责对子公司的借款申请进行审核，报单位主管财务领导及总经理批准方可放款，总公司和子公司需签订正式的借款合同。
子公司向总公司直接借款或以总公司的名义向银行借款进行转贷，总公司承担的风险大于担保责任，子公司除按银行同期借款利率每季度支付总公司借款利息外，同时还应比照担保业务，向总公司支付4‰的担保费。
总公司财务部事先与子公司协商后，在保证各子公司自身正常生产经营资金需求的前提下，经公司总经理批准后将子公司暂时闲置资金统一调集供系统内其他有资金需求的公司使用，以提高整体的资金使用效率。双方需签订正式的资金调度合同，借款期限在180天以下（含）的，调度资金的利率为企业在银行同期活期存款利率的基础上增加0。7；借款期限在180天以上的，调度资金的利率为企业在银行同期定期存款利率的基础上增加0。7；在调度资金期满后总公司一次性还本付息。
总公司对各项资金业务的监控，检查实行逐级负责制，并纳入审计范围。各公司的财务部门应建立资金业务备查帐，全面掌握本公司的融资借款，综合授信的使用情况，每季度向本公司财务部门的主管领导提交书面报告。
财务预算制度
财务预算由经营预算，费用预算，资本支出预算和信贷及财务费用预算，现金流量预算，资产负债和利润预算以及财务预算说明共同组成。
公司业务部门负责编制经营预算；投资部负责编制投资预算；公司各职能部门及其它非经营性单位需编报管理费用预算和固定资产预算；人力资源部门负责编制工资总额及相关的住房公积金，养老保险，医疗保险，失业保险预算；公司财务部负责编制信贷及财务费用预算，并汇总各部门的预算，形成全面预算报告。
在预算报告中各附表都要将各明细项的实际发生数与本年预算数及上年同期数进行比较分析，反映预算完成情况和同比增减情况，对同比增减超过10的项目要分析增减变化的主要原因。计算说明本年度各类费用预算数及实际发生数分别占成本费用总额的比重。同时与上年度同类指标进行比较说明（成本费用总额指：主营业务成本 主营业务税金及附加 经营费用 营业费用 管理费用 财务费用）。以上费用，除按照报告说明要求分析说明外，要对各费用明细科目发生的主要内容以及金额按照项目进行列示说明，就大额支出要计算其所占相应费用项目（管理费用，经营费用，财务费用）的百分比率。
各公司应根据公司附列的基础表格逐项填列预算，并对预算数据提供详细的文字说明，确保数据的可靠和真实。预算执行情况报告中要在相应附注中对资产负债表，损益表，现金流量表中的数据进行分析说明。主要分析指标如下：进出口总额，出口总额，经营额，主营业务收入，销售毛利率，利润总额，现金盈余保障系数，利润增长率，净资产收益率，成本费用占主营业务收入的比重（报表数据变化如金额较大并且是客观因素导致的要加以解释说明，同时要剔除影响因素重新计算分析指标）。同时要结合报表对本企业的潜亏挂帐以及预计损失（各项资产减值计提）进行解释说明。
为保证预算的严肃性，预算单位不得对已批复的预算随意调整。在执行过程中由于市场环境，经营条件，政策法规等发生重大变化，致使财务预算编制的基础不成立或导致财务预算执行结果产生重大偏差，可对预算进行调整。调整预算需经董事会批准，并向公司预算委员会提交书面预算修改申请，就调整内容和原因作出详细说明。预算委员会审核后报总经理办公会批准后，方可调整并下达执行。
担保，保函管理制度
（一）担保制度
总公司提供担保须经总经理办公会讨论决定；全资子公司提供担保须经董事会审批通过后报总公司总经理办公会批准；控股公司提供担保须根据担保标的额分别经股东大会或股东大会授权董事会批准；总公司各部门及驻外机构无权提供担保。
担保种类：
1，为流动资金借款提供的还款担保；
2，为项目专项借款提供的还款担保；
3，为支持法律诉讼等向国家机关提供的责任担保等。
总公司对外提供担保的总额应以公司承受能力为依据，最高不能超过总公司净资产的两倍。担保期限一般不超过一年，项目借款的还款担保期限与项目收款期一致。申请单位申请担保时必须提供反担保，子公司向总公司申请担保时须经董事会批准方可上报总公司。
总公司，子公司提供的对内所有担保，被担保单位每年必须按担保金额的千分之四交纳担保费，互保的相应扣除。对于经营风险较小的公司可适当降低担保收费比率，但不能低于千分之一。一切对外单位提供担保，担保费不得少于担保金额的百分之五。
（二）保函制度
业务部门或子公司以总公司的名义开展业务需要开具保函时，应先提出书面申请，经公司战略规划部和财务审计部审核，公司主管经理批准，方可送交银行申请开出。开具保函需提供以下材料：
1，《保函开具申请单》；
2，《要求开具保函申请书》（银行要求）（其他银行格式另行通知）；
3，与保函相关的材料（如：标书，合同等与开具保函相关的部分）；
4，保函格式。
此外，还需要说明收汇方式等情况，如为投标保函，还需提供项目利润测算。
子公司占用总公司额度开具保函，需提交保函额度使用申请书（总公司要求）及承诺书（中行要求；其他银行暂不要求），如开具无效期保函，还需向总公司提供担保。
为减少风险，节约资金，财务部将每月通知各业务部门保函开具明细情况，并对将到期已到期的保函提出警告。各业务部门应加强对保函的管理，及时清理，对已过效期或未中标的保函应及时向受益人或招标公司催回保函正本，以便及时办理撤销手续。
1，对于有具体失效日期的保函撤销，待保函到期后，由各业务部门需填写工作联系单，经财务部审核登记后，便可到银行办理撤销手续。保函中规定应撤回正本的还应向业主要求退回保函正本。
2，对于无具体失效日期的保函撤销，待保函实质性失效后，各业务部门应负责向业主联系撤销保函。根据保函开立方式的不同，撤销的条件不同：
3，转开保函只有在收到国外银行来函电同意撤销保函后，才能向国内银行办理撤销手续，由各业务部门填写工作联系单及提供国外银行同意撤销保函的书面信函，函电，经财务部审核登记后到银行办理撤销手续。
4，直开保函需持保函正本到开出行办理撤销。申请撤销保函时，由各业务部门填写工作联系单和提供保函正本，经财务部审核登记后到银行办理撤销手续。
5，对于工程已验收合格而保函不能及时撤回或未中标而不能及时撤回保函，业务部门应当限期联系业主，及时撤回保函，以避免损失。
财务审计部有权对保函执行不好的单位提出警告，要求业务部门或子公司尽快整改。对于到期保函，给予一个月的办理时间，如到期仍不能及时撤销，仍继续占用总公司额度，总公司有权对保函金额按日万分之三的利率加收额度占用费。对子公司占用额度过多，保函管理不善，不能及时向总公司提供保函情况表的，总公司财务审计部有权拒绝为其开具新保函。
实习体会
通过这次实习，我不仅熟悉了会计电算化制单—账簿—报表的整个流程，能够熟练运用南北会计软件，而且对企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。由于实习单位是外贸企业，所以我还了解到一些关于进出口贸易的事项，如：保函的审核，出口退税等。
总之，这次的实习让我提高了理论结合实践的能力，并且加深了对所学知识的理解，可谓获益匪浅。
学生实习报告3
这次，我有幸成为到xx公司实习生的一员。之前两次实习，因为各种因素影响没有大凌丰公司进行实习。这次，我必定尽力把自己的设计做得更好。
初到公司，秀姐和公司其他同事热情的接待我们。简单地收拾下行李，安顿下来就正式工作了。先进行工作车间的参观，主要是让我们更好地了解不锈钢产品的生产流程与工艺。这一部分对于我们日后设计有很大帮助。首先，这样能更好地确定设计方案能否适合生产；其次，能否有效地，控制生产成本的关键所在，譬如钢板冲压成型的配件成是铸钢成型配件的成本数倍；最后，虽然了解的不锈钢的加工工艺，其实大部分的五金工艺都大致可行，可以让自己在工艺认识上有所获益。
虽然未正式的公布设计具体内容。但问题已经出现了，重点是伙食问题。大概，因为广州地区与浮云的饮食习惯有所不同，饭堂的菜色，大家都似乎都不太满意。另外，午饭时间常常需要长时间排队取饭，一排起码半个钟。这样对中午休息的时间受到一定程度的影响。可喜是公司的努力，饭堂为我们15名实习生另外烧一桌饭菜，并开设小房间给我们用午饭。感谢公司对我们的支持，并经过实习期间观察，公司对我们实习生的确是优待的很。很多正式入职的文员，其实也是每天在饭堂打饭吃的，一样要排半个小时的队。
实习期间正式的设计内容公布了，中式炒锅和汤锅。这个设计题目的确很难，正如秀姐和钟sir所说，在凌丰生产的所有不锈钢产品中，最难设计的就是这两样了。这两样是中国家庭必备的，功能基本、而且单一，可以设计和改进的一般只有把手的配件。但是正是这样难设计才要更卖力地去设计，因为这样的市场是最大的。秀姐还希望我们能在各种条条框框下进行突破，带来更多功能上的创新。我们也知道任务很艰巨，来得这里实习，就必须迎难而上，对公司负责、对学校负责、对自己负责。
每天朝八晚六地工作着，数日过去，大家似乎一筹莫展。不知不觉中期汇总的时间越来越迫近。作为一个大三的实习生，其实我自己感觉到压力其实很大的。这次实习一行15人，还有一部份是08级的师弟师妹和09级的两个师弟。作为实习团队中设计经验相对比较丰富的一员，一要瞻前，做的方案要比其他人好、多；又要顾后，不能多于天马行空，要符合用户需要、符合生产要求。说真的，实在忙不过来。无奈之下，只能放弃功能上的突破，在造型上下工夫，设计一系列的炒锅与汤锅。
还遇上另外的问题就是分组问题了，一方面大家缺少以小组形式做设计，所以造成许多沟通上的阻隔。在整个设计过程中，小组讨论和分析归纳做得太少，结果造成大家各做各的。我这组的指导设计师是星哥，大家又因为对工作氛围的不习惯，根本不敢去找设计师讨论，担心对设计师工作有影响。这一方面的问题在中期汇总，得到有效改善了。
中期汇总会议上，秀姐与钟sir明确地指出，可以自由地让自己寻找适合自己的设计方法，工作时间可以随意地去与设计师们沟通、交流。秀姐并对设计内容进行修正，可以任意设计以不锈钢为主要材料的产品。在这里不得不说下，xx公司的企业文化，在会议上与日常工作，大家都叫秀姐、源哥、钟sir。我们只知道秀姐是产品开发与检测部的`主管、钟sir是设计主管、源哥是检测的主管，他们的具体职位和职称实在不知道。不过的确整个公司的企业文化很浓厚，没有什么上级对下级摆架子的情况，工作上大家都以轻松愉快的心情去完成。尽管中期我们交出来的方案并不是太理想，但会议中我们对公司企业文化有新的认识，更大胆地去想去设计了。
经公司的安排，去了国恩寺参观，又去了肇庆九龙湖进行拓展训练。一方面减轻了工作带来的压力，同时更好地对公司的其他员工进行交流。
简单总结下公司的设计环境，整个环境是比较轻松，以自主设计为主定期汇重方案。作为一个实习生，感觉公司的设计气氛不浓厚，缺少设计的步骤和大量的设计方案。虽然每星期整个设计部都会进行会议，但感觉设计交流不足和缺少调研。或许公司有完整的设计步骤，只是我看到了一部分；或许许多企业设计工作就是这样，是我这样一个未出茅庐的大学生想不通；又或许和老师口中的设计公司每天加班赶方案不停地修改差太远。另外一方面，就是企业和学校进行实习活动，学生可以得到实习机会、锻炼设计能力，企业可以从学生设计中找到设计灵感和方向并能宣传企业文化。这个的确是一个双赢的活动，可是，个人感觉企业比较把重点放左后者。整个实习过程大家设计上的交流依然欠缺，尽管在中后期有改善，但依然不足。或许有很多原因，最近设计部任务比较繁重、企业不希望放过多资源去培养等其他原因。总体来说，感受企业文化足够，无论伙食和游玩，设计培训力度不足，导致工作散漫。
后十天的工作过得特别地快，每天一早起来打声招呼、一个点头、一个微笑就开始工作。晚上闲聊、玩玩游戏。大家都熟悉了环境，设计的思路又开阔了。今天吃了个下午茶，明天出去吃个饭，后天去游泳。不知不觉间已经到了最后总结的日子了，
我感觉自己算不上出色地完成设计任务，但大家的确很好地完成了设计，在总结会议上得到了秀姐和其他领导的赞赏。
20天的实习真的转眼就过，最后一天晚上大家一齐出去吃饭。明天大家就回广州了，谈不上各散东西，但大家各忙各的，要好象实习的20天那样同吃同住一起工作、一起玩乐的机会变得很小。到这里，难免有点伤感。但我珍惜这份友谊。
新的学期不到半个月又要开始了，到时我就以大四身份需要满街跑找工作了。不能停下来，设计水平必须快速提高，时间不等人，加快步伐，为自己日后迎接挑战作好更多准备。