为了确保事情或工作能无误进行，时常需要预先制定一份周密的方案，方案是解决一个问题或者一项工程，一个课题的详细过程。那么应当如何制定方案呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本站为您带来的8篇《营销活动方案》，希望能够满足亲的需求。
收银管理制度 篇一
吧台收银员管理：
(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班"，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。
(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。
(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。
(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。
业务规定
(一)单据的使用规定
1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。
2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。
3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。
4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。
5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人；客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。
(二)楼层之间的转单
1.现金不转账，在该楼层直接结算。
2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。
3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。
(三)挂账管理
1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录；非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。
2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。
3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。
吧台的管理规定
1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。
2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。
3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。
4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。
5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的。短缺、毁损，责任自负。
6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。
7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。
9.收银员的现金执行"长缴短补"的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。
10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。
收银管理制度 篇二
1、负责本班次网吧客户机一切软、硬件故障的处理或解决；
2、负责检查核对本班次网吧客户机及工具的完好与准确；
3、负责界定各区域当班网管的工作内容；
4、负责本班次网管用餐时间的工作协调；
5、认真带领本班次网管进行交接班；
6、负责本班次客户端易损配件(鼠标、键盘、耳麦等)的报损调换；
7、负责带领本班次网管对营业场所内客户端的'安全巡视检查；
8、完成值班经理临时交办的工作。
关于奶茶店营销策略方案 篇三
一、促销口号
浓情五月，hold我所爱
二、促销时间
20__年x月x日——5月20日（情人节）
三、宣传档期
20__年x月-日——2月-x日（x天）
四、促销主题
1.示爱有道，降价有理
2.备足礼物，让爱情公告全世界
五、商品促销
“情人节”是一个特殊的节日，是有情人赠送礼品的节日，因此商品促销应以“情物礼品”为主题，饰物礼品、定情信物、鲜花、精品系列等。
各店应做好商品的创意陈列和突出重点陈列，以保证节日商品达到销售。
1、商品特价
情人节期间，对于店内积压商品整理归类，设立特价区，此部分产品可借此次活动之势，保本销售，让销费者感到真正实惠。
2、主题陈列：x月x日——-x月x日
各店于正门口显眼位置做情人节系列商品主题陈列，可以充分利用厨窗摆放，如没有厨窗的店面可陈列醒目位置。
要求：
a、情人节主题陈列，以店内精美饰品为主要陈列对象
b、各店必须包装至少x份以上的“__套系”用于主题陈列
收银管理制度 篇四
为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。
1、收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。
2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。
3、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。
4、 “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。
5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的。缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。
6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。
7、财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。
8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。
9、 “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。
收银管理制度 篇五
1、要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、要求不得将公款挪作私用。
5、要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的`一切规章制度。
11、要求积极参加培训。
12、要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、要求积极完成上级分配的其他工作。
收银管理制度 篇六
第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。
第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。
第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗
第四条、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞
第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚。若金额巨大将移交公安机关处理。
第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。
第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作。
第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。
第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的`权限。
第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕：
1、真实姓名
2、工作单位
3、电话号码
4、签单的大写金额
第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素：
1、免单理由
2、授权人签字
3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。
第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。
第十三条：上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，除当班管理人员特同意情况除外。
第十四条：营业时间内任何人不得进入收银工作台。如有其他工作人员强行进入，收银员未进行驱逐。并追究当班员工责任。
第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致，做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交接时必需双方签名。
第十六条：收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。
收银管理制度 篇七
一、收银工作主要内容
收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。
二、收银员的基本条件
1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。
2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。
3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。
4、具有一定的商品及商品编码常识。
三、收银员操作规范
1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。
2、收款时向顾客唱收唱付。
3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。
4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。
5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。
6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。
7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。
８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。
９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。
四、收银员工作纪律
１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。
２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。
３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。
４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。
５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。
６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。
７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。
五、收银台关于收授转帐支票的规定
１、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时进行查找。
２、支票一律收受新款支票，查验印章是否清晰（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。
３、检查支票日期的填写是否规范，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。
４、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。
５、支票背面不允许书写任何字迹。
６、支票不能有污迹、折叠痕及破损。
７、顾客办理退货时，必须坚持“交现金退现金，交支票退支票”的`原则，不得以支票换取现金。
六、收银员服务用语
１、收款时坚持唱收唱付。
您付xx元，应收您xx元，找您xx元，请您当面点清拿好。
２、收银台缺少零钱时
麻烦您，请您尽量准备零钱。
３、交易结束时，送别顾客
请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。
４、顾客要求退款时
请您稍等一下，我马上为您办理。
５、收款机出现故障时
对不起，这台收款机出现故障，请您到其他款台交款。
６、顾客提出意见（或异议）时
（１）谢谢您的意见，我们立即改正
（２）对不起，这个问题我们不能决定，需要请示领导，请稍后。
七、结帐、对帐、及交款要求
１、坚持日清日结的原则。
２、全天营业结束，收银员立即进行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后，按人民币面值及其他有价证券种类，填写“收银台货款封签”。写明款台编号并签字。
３、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在登记本上签字方可下班。
４、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。
５、给财务部门开据有关单据，并与财务部门进行核对。
６、清点货款，送存银行全过程，必须保证2—3人在场或同行，确保安全。
八、罚则
１、对于因结帐，点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。
２、因违反规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发现罚款50元，情节严重的送交综合管理部处理。
３、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗天数按旷工处理。
４、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此引发的一切纠纷，由收银员负责，并处以50元罚款。
５、因各种原因与顾客发生争吵，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的，报请有关部门处理。
６、未坚持退货经理签字制度的，每发现一次处以50元罚款，并做出书面检查。
７、经批准临时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。
８、收款过程中，不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的，一经发现处以截留金额10倍罚款，并予以除名。
９、携带私人钱款上机操作者，公私不分者，一经发现视同贪污论处。
10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发现，按挪用公款数额10倍罚款。
11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发现，按第10条规定执行并立即下岗。
12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。
13、当备用金不足时，私自离岗兑换，处以50元罚款。
14、下班后严禁代交销货款，如有此问题发生，交款双方均处以
消防安全应急预案 篇八
为规范消防安全事故灾难的应急管理和应急响应程序，及时有效地实施应急救援工作，最大程度地减少人员伤亡、财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定，特制订本预案。
一、适用范围
本预案适用于所有发生在政府办公区域内安全事故灾难的应对工作。
二、工作原则
(1)以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少消防安全事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。
(2)在统一领导分级负责组织协调下，负责有关消防安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。局机关各部门要认真履行消防安全责任主体的职责，建立消防安全应急预案和应急机制。
(3)依靠科学，依法规范。采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。
(4)预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。
三、组织指挥体系及职责
1.组织体系
设立应急指挥中心。由局长担任总指挥，负责对事故应急的统一领导和指挥，分管消防安全工作的副局长担任副总指挥，成员由机关各科室负责人组成。
应急指挥中心下设办公室和安全保卫组、灾害救援组、医疗救护组、环境监测组、后勤保障组、资金保障组、通讯联络组、事故调查组、善后处理组，具体承担事故救援和处置各项工作。办公室主任由局长担任，副主任由分管消防安全工作的副局长担任。
2.应急指挥中心职责
(1)组织指挥和协调各方面力量处理消防安全事故，负责应急救援重大事项的决策，统一指挥事故现场的应急救援，控制事态蔓延和扩大。
(2)负责对事故应急处理工作进行组织和协调。
(3)协助有关单位做好抢险救援、信息上报、善后处理以及恢复生活、消防秩序的工作。
(4)建立消防安全事故信息发布制度，及时、准确、全面地发布信息。
3.各专业职责
(1)应急指挥中心办公室：负责消防安全事故的报告，通知应急指挥中心有关成员立即赶赴事故现场，协调各专业处置组的抢险救援工作，及时向办公中心应急指挥中心办公室报告事故抢险救援工作进展情况，组织召开事故应急救援工作现场会议。
(2)安全保卫组：负责组织人员对事故现场周边进行警戒、控制和治安管理，确定应急状态下群众疏散、转移的方式、范围、路线、程序。
(3)抢险救援组：协助消防、公安等警力专业抢险救援。
(4)医疗救护组：协助有关医疗单位和专家对伤亡人员实施救治和处置。
(5)后勤保障组：负责组织协调有关部门，落实物质保障和运输保障等工作。
(6)通讯联络组：负责和有关部门及各组之间的通讯联络。
4.现场应急救援指挥部及职责
(1)成立应急救援现场指挥部(简称现场指挥部)，作为指挥中心工作系统的组成部分。
(2)现场指挥部的主要职责：协调现场抢险救援工作；核实现场人员伤亡和财物损失情况，及时向指挥中心领导汇报抢险救援工作及事故应急处理的进展情况。
(3)现场指挥长的主要职责：负责召集各组人员进行抢险救援，明确各组人员的职责分工；负责指挥现场抢险救援工作；组织划定事故现场的范围，实施必要的交通管制及其他强制措施。
四、信息报告与现场保护
1. 报告主体
消防安全事故发生后，事故单位在场人员应当用最快的方式报告事故发生情况，拨打公安“110”报警，同时向上级报告。
2.事故报告的主要内容
事故报告人在向上级报告消防安全事故灾难时，应提供以下情况：
(1)发生事故的单位、时间、地点、位置；
(2)事故类型；
(3)伤亡情况及事故直接经济损失的初步评估；
(4)事故涉及的危险材料性质、数量；
(5)事故发生趋势、可能影响的范围，现场人员和附近人口分布；
(6)事故的初步原因判断；
(7)采取的应急抢救措施；
(8)需要有关部门和单位协助抢险的事宜；
(9)事故报告人所在的单位、姓名、职务及电话联系方式。
3.信息处置
(1)接到消防安全事故报告后，应急指挥中心办公室要立即报告应急指挥中心总指挥和副总指挥，根据事故性质和严重程度通知安保办全体干部职工，做好应急救援准备或立即赶往事故现场。
(2)应急指挥中心办公室接到报告后，应立即赶赴事故现场，了解掌握事故情况，组织协调事故抢险救援和调查处理等事宜，并及时向领导反馈情况。
4.事故现场保护
消防安全事故发生后，必须保护好事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏导交通等原因需要移动现场物件时，应当尽可能做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，妥善保存现场重要痕迹、物证等。
五、具体消防演习程方案：
为更好地的进行演习，消防知识培训需安排在演习之前。
(一) 演习人员集合
集合时间：20xx年5月24日16时
集合地点：机关大厅
(二) 演习开始 由总指挥
局长
宣布：演习开始
(三) 副 指 挥：总指挥同志，市场监督管理局消防演练准备就 绪，请指示。
(四) 总指挥：按程序进行。副总指挥：是。
(五) 对接完毕，按程序开始。
(六) 演练开始
安全保卫组准时将模拟可燃物点燃。同时触发3楼一处烟感及附近一处手动报警按钮。消防监控室接到报警后立即通知安全管理巡逻人员到场确认。当值安全管理巡逻人员(在楼道口等待)迅速携带灭火器到场确认可燃物、火情火势；通过对讲机将信息反馈给消防中心、总指挥，由总指挥向指挥中心值班员下达指令，第一时间分别通知保安、值班干部、志愿消防队员进入灭火工作紧急状态。
(七) 疏散抢救
由现场指挥发出命令：安全保卫组、抢险救援组、后勤保障组、医疗救护组、通讯联络组紧急集合、机动人员做好准备；消防监控员迅速切断公共照明电源(不实际操作)，并保证消防供水，同时视火情火势拨打“119”报警。
动员令下达后所有人员从楼梯走到指定地点。
抢险救援组负责引导人员向安全区疏散，护送行动不便者撤离险境，然后检查是否有人留在着火房内；安置好从着火层疏散下来的人员，并安抚稳定其情绪。
疏散顺序：首先为着火层人员，当火灾层受火灾影响的人员全部疏散后，开始依次疏散火灾层下一层、下二层人员，依次往下。要用呼吸面具、湿毛巾、衣物等捂住口鼻，避免被烟气呛住导致窒息。浓烟弥漫时应沿着紧急疏散标志指示的方向，采用最低姿势沿墙角前进(弯腰或爬行前进)，向大楼以外有秩序地撤离。
不准人员二次进入或再登上着火楼层，防止二次伤害或制造混乱。
引导自救。救护疏散组引导人员沿着消防疏散走道冲过烟雾下楼梯。派人带领不能从预定消防走道疏散的人员登上楼顶天面等待营救，并组织水枪喷头射掩护。
(八) 组织灭火同时进行事项
1. 灭火抢救组携带相应的灭火器材，立即从消防通道赶往火灾现场。第一扑救力量需一分钟内到达。灭火行动组迅速将灭火器取到着火点进行灭火，并找到消防栓的位置将水带铺开，不必实际喷射。
2. 其他小组分别赶赴各楼层进行疏散、救护、后勤等活动；
(九) 安全警戒
安全警戒①大楼外围警戒任务是清除路障，指导车辆离开现场，劝导过路行人及无关人员撤离现场，维护好大楼外围的秩序。
②大楼首层出入口警戒任务是不准无关人员进入大楼，指导疏散人员离开大楼，看管好从着火层疏散下来的物件。③着火层下一层的警戒任务是阻止人员进入着火层，保护好消防装备器材，指导疏散人员向下一层有秩序地撤离。
全过程由专人负责计时，想指挥报告。
(十) 演习结束
全体人员集中回到楼前广场，各组负责人清点人数，分别向总指挥汇报演习过程的情况。
总指挥讲评完毕后宣布演习结束。
演习后各组将工器具、器材恢复原位，恢复人员、物资。
消防中控人员将主机调至手动状态，保留机打记录，并将消防设施设备回复原状态。如手报、防排烟口等。
(十一) 总结消防演习效果
消防演习结束后，安保部门心须书面总结演习效果和经验教训；负责搜集汇总大楼员工对消防演习的反馈意见；以上两份总结呈报公司安全主管责任人审阅后存档。
注意事项
参加消防演习的全体职工，留在指定地点待命。义务消防队员一律着统一服装或标志，需准备湿毛巾有条件可准备防烟面具。火警信号发出后按分工准备消防工具和器材。认真按照消防演习有关规定和操作程序进行，确保消防演习人员自身安全，防止造成人为的伤害和其他损失。
消防应急广播词
全体干部职工及在场群众请注意：电脑城五楼发生火情，情况不严重，有关人员正在处理中，但为了您的安全，请您携带好随身物品，在物业安防人员的`引导下疏散撤离到安全地点，撤离过程中，请您保持冷静、不要乘座电梯，听从物业安防人员的疏导。谢谢！
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